安阳市工业和信息化委员会2018年度部门决算

发布:山东群英会投注技巧发布时间:2019-07-16浏览:844次

附件1

 

 

 

 

 

 

安阳市工业和信息化委员会

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年七月


目  录

 

第一部分  安阳市工业和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



 

 

 

 

 

 

第一部分 安阳市工业和信息化委员会概况

 


一、部门职责

(一)安阳市工业和信息化委员会主要负责工业行业管理、工业经济运行和信息化管理有关工作,内设15个职能科室和财务室、企业服务办公室、环境办、市纪委派驻监察室等。委属事业包括:安阳市工业经济监测协调中心、安阳市新能源产业发展中心、安阳市中小企业服务中心、安阳市工矿应急救援中心、安阳市盐业执法支队。

(二)主要职责:一是提出全市新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进产业结构战略性调整和优化升级。二是贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,拟订并组织实施行业技术规范和标准,引导和扶持工业和信息产业发展。三是监测分析全市工业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。四是负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。五是统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导企业两化融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。六是贯彻落实国家和省煤炭行业政策,拟订全市煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理。七是承担禁止化学武器公约事务办公室的日常工作;接受省国防科学技术工业局赋予的军民结合和民爆行业管理职能以及委托管理的其他职能。八、根据国家和省市盐业法规开展盐业市场执法检查,办理盐业违法案件;监督和指导全市盐业执法工作,组织协调全市盐业执法监督工作,维护市场稳定,确保食盐安全。

二、机构设置

工信委有二级预算单位5个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.安阳市工业和信息化委员会(本级)

2.安阳市工业经济监测协调中心

3.安阳市中小企业服务中心

4.安阳市新能源产业发展中心

5.安阳市工矿应急救援中心

6.安阳市盐业执法支队


 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,758.65

一、一般公共服务支出

37

25.58

  其中:政府性基金预算财

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

6.39

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

172.54

六、其他收入

7

18.15

七、文化体育与传媒支出

43

0.00


8


八、社会保障和就业支出

44

5.72


9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

53.67


10


十、节能环保支出

46

144.70


11


十一、城乡社区支出

47

0.00


12


十二、农林水支出

48

0.00


13


十三、交通运输支出

49

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

50

2,301.16


15


十五、商业服务业等支出

51

0.00


16


十六、金融支出

52

0.00


17


十七、援助其他地区支出

53

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

54

0.00


19


十九、住房保障支出

55

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

56

0.00


21


二十一、其他支出

57

0.00


22


二十二、债务还本支出

58

0.00


23


二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

2,776.79

本年支出合计

60

2,709.76

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

61

0.00

  年初结转和结余

26

204.95

    交纳所得税

62

0.00

    基本支出结转

27

53.71

    提取职工福利基金

63

0.00

   项目支出结转和结余

28

151.24

    转入事业基金

64

0.00

    经营结余

29

0.00

    其他

65

0.00


30


  年末结转和结余

66

271.98


31


    基本支出结转

67

271.98


32


  项目支出结转和结余

68

0.00


33


    经营结余

69

0.00


34



70



35



71


总计

36

2,981.74

总计

72

2,981.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 



收入决算表










公开02表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,776.79

2,758.65

0.00

0.00

0.00

0.00

18.15

201

一般公共服务支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

167.54

167.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060303

  高技术研究

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

118.40

118.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

118.40

118.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58.90

58.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.90

58.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2,509.16

2,491.02

0.00

0.00

0.00

0.00

18.15

21501

资源勘探开发

269.15

251.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.15

2150199

  其他资源勘探业支出

269.15

251.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.15

21505

工业和信息产业监管

2,031.52

2,031.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

1,095.82

1,095.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

935.70

935.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

208.49

208.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

101.40

101.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表








公开03表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决汇总




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,709.76

2,290.98

418.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

25.01

25.01

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

172.54

0.00

172.54

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

54.14

0.00

54.14

0.00

0.00

0.00

2060303

  高技术研究

54.14

0.00

54.14

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

118.40

0.00

118.40

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

118.40

0.00

118.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.78

39.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

144.70

0.00

144.70

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

144.70

0.00

144.70

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

144.70

0.00

144.70

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2,301.16

2,199.62

101.54

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

277.03

277.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

277.03

277.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

1,817.06

1,815.53

1.54

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

928.12

928.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2150510

  工业和信息产业支持

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

887.40

887.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

207.06

107.06

100.00

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

99.96

99.96

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决汇总





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,758.65

一、一般公共服务支出

28

25.58

25.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

6.39

6.39

0.00


6


六、科学技术支出

33

172.54

172.54

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

5.72

5.72

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

53.67

53.67

0.00


10


十、节能环保支出

37

144.70

144.70

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

2,283.01

2,283.01

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,758.65

本年支出合计

49

2,691.61

2,691.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

204.84

年末财政拨款结转和结余

50

271.88

271.88

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

204.84


51

271.88

271.88

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52

0.00

0.00

0.00


26



53




总计

27

2,963.49

总计

54

2,963.49

2,963.49

0.00



 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决汇总



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2691.61

2272.83

418.88


201

一般公共服务支出

25.58

25.58

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.56

0.56

0.00


2010308

  信访事务

0.56

0.56

0.00


20111

纪检监察事务

25.01

25.01

0.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

25.01

25.01

0.00


205

教育支出

6.39

6.39

0.00


20508

进修及培训

6.39

6.39

0.00


2050803

  培训支出

6.39

6.39

0.00


206

科学技术支出

172.54

0.00

172.54


20603

应用研究

54.14

0.00

54.14


2060303

  高技术研究

54.14

0.00

54.14


20604

技术研究与开发

118.40

0.00

118.40


2060499

  其他技术研究与开发支出

118.40

0.00

118.40


208

社会保障和就业支出

5.72

5.72

0.00


20805

行政事业单位离退休

5.72

5.72

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.72

5.72

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

53.67

53.67

0.00


21011

行政事业单位医疗

53.67

53.67

0.00


2101101

  行政单位医疗

39.78

39.78

0.00


2101102

  事业单位医疗

7.10

7.10

0.00


2101103

  公务员医疗补助

6.79

6.79

0.00


211

节能环保支出

144.70

0.00

144.70


21103

污染防治

144.70

0.00

144.70


2110301

  大气

144.70

0.00

144.70


215

资源勘探信息等支出

2,283.01

2,181.47

101.54


21501

资源勘探开发

258.88

258.88

0.00


2150199

  其他资源勘探业支出

258.88

258.88

0.00


21505

工业和信息产业监管

1,817.06

1,815.53

1.54


2150501

  行政运行

928.12

928.12

0.00


2150510

  工业和信息产业支持

1.54

0.00

1.54


2150599

 其他工业和信息产业监管支出

887.40

887.40

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

207.06

107.06

100.00


2150801

  行政运行

7.10

7.10

0.00


2150805

  中小企业发展专项

100.00

0.00

100.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

99.96

99.96

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决汇总





金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,676.37

302

商品和服务支出

433.42

310

其他资本性支出

14.28

30101

  基本工资

646.55

30201

  办公费

25.96

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

350.66

30202

  印刷费

3.33

31002

  办公设备购置

4.39

30103

  奖金

437.02

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.61

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.01

30205

  水费

0.10

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

139.92

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.87

30207

  邮电费

2.74

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

26.19

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

69.51

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

148.77

30211

  差旅费

56.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

35.32

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

9.54

30213

  维修(护)费

40.48

31013

  公务用车购置

9.89

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

80.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

50.77

30215

  会议费

4.29

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.65

30216

  培训费

7.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.49

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

39.78

30218

  专用材料费

17.52

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

10.50

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

8.31

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.75

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

10.86

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

6.46

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

40.67

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.72

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

34.26




人员经费合计

1,825.14

公用经费合计

447.69


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2981.74万元。与2017年度相比,收、支总计各减少462.50万元,下降13.43%。主要原因是本年度项目较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2776.79万元,其中:财政拨款收入2758.65万元,占99.35%;其他收入18.14万元,占0.65%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2709.76万元,其中:基本支出2290.98万元,占84.55%;项目支出418.78万元,占15.45%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2963.49万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少457.57万元,下降13.38%。主要原因是本年度项目较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2691.61万元,占支出合计的99.33%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少454.24万元,下降14.44%。主要原因是项目减少,项目资金较上年下降762.02万元,基本支出增人增资、工资提标较上年增加307.78万元。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2691.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.58万元,占0.95%;教育(类)支出6.39万元,占0.24%;科学技术(类)支出172.54万元,占6.41%;社会保障和就业(类)支出5.72万元,占0.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.67万元,占1.99%;节能环保(类)支出144.7万元,占5.38%;资源勘探信息(类)支出2283.01万元,占84.82%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3827.65万元,支出决算为2691.61万元,完成年初预算的70.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:洁净型煤替代补贴资金直接拨付到有关区财政,使得实际财政拨款收入小于本年预算财政收入,派驻组办案经费、离休干部医疗费、租赁费结余等。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为9.9万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的64.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构培训费支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为126.21万元,支出决算为113.06万元,完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,离休干部医疗费资金结余。

3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为1248.2万元,支出决算为935.22万元,完成年初预算的74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻组办案经费及租赁费结余,年底追加资金结转。

4.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为1925.34万元,支出决算为1118.94万元,完成年初预算的58.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洁净型煤替代补贴资金直接拨付到有关区财政,使得实际财政拨款收入小于本年预算财政收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2272.83万元。与2017年度相比,增加307.78万元,增长15.66%,主要原因:主要原因:增人增资,工资提标。其中:人员经费1825.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费447.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.2万元,支出决算为19.84万元,完成预算的75.73%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,控制开支,减少费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算16.35万元,完成预算的92.9%,占62.4%;公务接待费支出决算3.49万元,完成预算的40.58%,占13.32%。具体情况如下:

1.本单位无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行费支出16.35万元。其中:

公务用车购置支出为9.89万元,购置车辆1台,其中煤矿安全生产检查公务车1辆。

公务用车运行支出6.46万元。主要用于车辆燃油及维修。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加2.46万元,增长17.71%,主要原因是车辆购置费用增加。

3.公务接待费支出3.49万元。其中:

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出3.49万元。主要用于大气污染治理合作方冶金规划研究院专家组的接待。

公务接待费支出决算比2017年度减少6.14万元,下降63.76%,主要原因是厉行节约,控制费用,减少开支。

安阳市工业和信息化委员会2018年度共接待国内来访团组39个、来访人员305人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,持续认真贯彻绩效落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,形成以省为引领,省市县区联动的工作格局,实现了横向到边,纵向到底的管理工作目标。

(二)项目绩效自评结果。

2018年,持续采取以下措施:一是科学合理安排专项资金。及早谋划,紧紧围绕我市工业和信息化、工业经济监测、中小企业服务以及新能源产业发展工作,认真组织项目前期申报及论证工作,严把项目审查关,科学提出专项资金支持方向。二是加强专项资金项目的监管。建立了钢铁等行业深度治理专项资金项目调度制度,加强项目实施进度跟踪监管,定期调度,及时发现并积极解决存在的问题,不断提高资金的使用效益。三是规范资金使用,严格项目验收。严格落实各项要求,对属于政府采购范围的建设项目,按照财政部门要求编制政府采购计划,实行政府采购,确保专款专用,确保财政资金安全及使用效益。

通过以上工作,保证了项目规范管理,项目监管到位,运行保障有力,社会经济效益显著,有效地为我市工业结构调整提供了坚实支撑和保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出363.96万元,较2017年度减少255.94万元,下降41.29%。减少的主要原因是:办公用房地点变更,房屋租赁费用减少减少等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额807.24万元,其中:政府采购货物支出12.69万元,无政府采购工程支出,政府采购服务支出794.56,无授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,山东群英会投注技巧部门决算汇总共有车辆8辆,其中:一般公务用车3辆,无一般执法执勤用车,无特种专业技术用车,其他用车5辆:东风F500商务车1辆、依维客运输车2辆、北京现代越野指挥车1辆、金杯面包车1辆、主要是用于煤矿安全检查及应急救援用车,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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