安阳市工业和信息化委员会2017年度部门决算

发布:山东群英会投注技巧发布时间:2018-09-14浏览:2320次


 

 

 

 

 

 

安阳市工业和信息化委员会

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


目  录

第一部分  安阳市工业和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



 

 

 

 

 

 

第一部分 安阳市工业和信息化委员会概况

 


一、部门职责

市工业和信息化委员会主要负责工业行业管理、工业经济运行和信息化管理有关工作,内设15个职能科室和财务室、企业服务办公室、环境办、市纪委派驻监察室等。所属事业单位包括:安阳市工业经济监测协调中心、安阳市新能源产业发展中心、安阳市中小企业服务中心、安阳市工矿应急救援中心。市工信委主要职责:一是提出全市新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进产业结构战略性调整和优化升级。二是贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,拟订并组织实施行业技术规范和标准,引导和扶持工业和信息产业发展。三是监测分析全市工业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。四是负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。五是统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导企业两化融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业行业发展。六是贯彻落实国家和省煤炭行业政策,拟订全市煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理。七是承担禁止化学武器公约事务办公室的日常工作;接受省国防科学技术工业局赋予的军民结合和民爆行业管理职能以及委托管理的其他职能。

二、机构设置

工信委有二级预算单位4个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1.安阳市工业和信息化委员会(本级)

2.安阳市工业经济监测协调中心

3.安阳市中小企业服务中心

4.安阳市新能源产业发展中心

5.安阳市工矿应急救援中心

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,612.25

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

23.07

六、科学技术支出

33

95.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

12.11


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.25


10


十、节能环保支出

37

760.58


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

2,271.99


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

2,635.32

本年支出合计

50

3,168.93

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

808.92

年末结转和结余

52

275.31


26



53


总计

27

3,444.24

总计

54

3,444.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,635.32

2,612.25

0.00

0.00

0.00

0.00

23.07

206

科学技术支出

100.00

100.00





0.00

20603

应用研究

100.00

100.00





0.00

2060303

  高技术研究

100.00

100.00





0.00

208

社会保障和就业支出

12.11

12.11





0.00

20808

抚恤

12.11

12.11





0.00

2080801

  死亡抚恤

12.11

12.11





0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00





0.00

21011

行政事业单位医疗

30.00

30.00





0.00

2101101

  行政单位医疗

30.00

30.00





0.00

211

节能环保支出

550.00

550.00





0.00

21103

污染防治

550.00

550.00





0.00

2110301

  大气

550.00

550.00





0.00

215

资源勘探信息等支出

1,943.21

1,920.14





23.07

21501

资源勘探开发

214.07

191.00





23.07

2150199

  其他资源勘探业支出

214.07

191.00





23.07

21502

制造业

3.00

3.00





0.00

2150204

  纺织业

3.00

3.00





0.00

21505

工业和信息产业监管

1,359.29

1,359.29





0.00

2150501

  行政运行

1,029.41

1,029.41





0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

329.88

329.88





0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

366.84

366.84





0.00

2150805

  中小企业发展专项

260.00

260.00





0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

106.84

106.84





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表


公开03表


部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,168.93

1,988.13

1,180.80

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00


20603

应用研究

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00


2060303

  高技术研究

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

12.11

12.11

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

12.11

12.11

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

12.11

12.11

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

760.58

1.20

759.38

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

603.38

0.00

603.38

0.00

0.00

0.00


2110301

  大气

603.38

0.00

603.38

0.00

0.00

0.00


21114

能源管理事务

37.20

1.20

36.00

0.00

0.00

0.00


2111407

  能源行业管理

37.20

1.20

36.00

0.00

0.00

0.00


21199

其他节能环保支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00


2119901

  其他节能环保支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

2,271.99

1,945.57

326.43

0.00

0.00

0.00


21501

资源勘探开发

224.19

224.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2150199

  其他资源勘探业支出

224.19

224.19

0.00

0.00

0.00

0.00


21502

制造业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150204

  纺织业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

1,647.25

1,580.83

66.43

0.00

0.00

0.00


2150501

  行政运行

1,288.18

1,288.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2150510

  工业和信息产业支持

66.43

0.00

66.43

0.00

0.00

0.00


2150599

  其他工业和信息产业监管支出

292.65

292.65

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

397.55

137.55

260.00

0.00

0.00

0.00


2150805

  中小企业发展专项

260.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

137.55

137.55

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。





0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,612.25

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

95.00

95.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

12.11

12.11

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.25

29.25

0.00


10


十、节能环保支出

37

760.58

760.58

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

2,248.92

2,248.92

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,612.25

本年支出合计

49

3,145.85

3,145.85

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

808.81

年末财政拨款结转和结余

50

275.21

275.21

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

808.81


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

3,421.06

总计

54

3,421.06

3,421.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,145.85

1,965.05

1,180.80

206

科学技术支出

95.00

0.00

95.00

20603

应用研究

95.00

0.00

95.00

2060303

  高技术研究

95.00

0.00

95.00

208

社会保障和就业支出

12.11

12.11

0.00

20808

抚恤

12.11

12.11

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.11

12.11

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.25

29.25

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.25

29.25

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.25

29.25

0.00

211

节能环保支出

760.58

1.20

759.38

21103

污染防治

603.38

0.00

603.38

2110301

  大气

603.38

0.00

603.38

21114

能源管理事务

37.20

1.20

36.00

2111407

  能源行业管理

37.20

1.20

36.00

21199

其他节能环保支出

120.00

0.00

120.00

2119901

  其他节能环保支出

120.00

0.00

120.00

215

资源勘探信息等支出

2,248.92

1,922.49

326.43

21501

资源勘探开发

201.12

201.12

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

201.12

201.12

0.00

21502

制造业

3.00

3.00

0.00

2150204

  纺织业

3.00

3.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

1,647.25

1,580.83

66.43

2150501

  行政运行

1,288.18

1,288.18

0.00

2150510

  工业和信息产业支持

66.43

0.00

66.43

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

292.65

292.65

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

397.55

137.55

260.00

2150805

  中小企业发展专项

260.00

0.00

260.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

137.55

137.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总






金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,070.78

302

商品和服务支出

666.98

310

其他资本性支出

57.66


30101

  基本工资

368.32

30201

  办公费

29.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

213.69

30202

  印刷费

17.38

31002

  办公设备购置

16.63


30103

  奖金

274.14

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

14.33


30104

  其他社会保障缴费

72.31

30204

  手续费

0.18

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

1.42

30205

  水费

0.11

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

101.28

30206

  电费

0.77

31007

 信息网络及软件购置更新

26.70


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

6.84

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

39.61

30209

  物业管理费

379.80

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

169.63

30211

  差旅费

54.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

44.18

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

18.04

30213

  维修(护)费

1.28

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.74

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

25.58

30215

  会议费

7.57

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

6.20

30216

  培训费

6.15

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

9.63

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

29.25

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

15.11

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

7.06

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

8.15

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

9.89

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

13.89

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

49.41

39906

  赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

46.38

30240

  税金及附加费用

0.31








30299

  其他商品和服务支出

48.69





人员经费合计

1,240.41

公用经费合计

724.65





724.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.6


5.6


5.6

6

23.52


13.89


13.89

9.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为3,444.24万元。与2016年相比,收、支总计各减少330.18万元,下降8.7%。主要原因是本年度项目较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,635.32万元,其中:财政拨款收入2,612.25万元,占99.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入23.07万元,占0.88%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,168.93万元,其中:基本支出1,988.13万元,占62.74%;项目支出1,180.8万元,占37.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,421.06万元。与2016年财政拨款收、支总计各3768.6万元相比,下降9.22%。主要原因是本年度企业20高20强奖励项目奖金减少400万元,本年增人增资、工资调标费用增加52.46万元,合计减少347.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,145.85万元,占支出合计的91.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加273.05万元,增加9.5%。变动的主要原因增人增资、养老保险改革增资。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,145.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出95万元,3.02%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.11万元,占0.38%;医疗卫生和计划生育(类)支出29.25万元,占0.93%;节能环保(类)支出760.58万元,占24.18%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出2,248.92万元,占71.49%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,158.48万元,支出决算为3,145.85万元,完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:医疗保险结余收回、存量资金未用收回、平时考核奖和目标考核奖未用收回,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2579.83万元,支出决算为2485.42万元,完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险收回、存量资金、平时考核奖、目标考核奖未用收回。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为578.65万元,支出决算为660.43万元,完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资以及二级结构项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,965.05万元。与2016年相比,增加452.35万元,增长 29.9%。变动的主要原因:养老保险改革增资和人员工资调整。其中:人员经费1,240.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其它社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费724.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元,支出决算为23.52万元,完成预算的202.76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是为贯彻落实市委市政府环境污染治理攻坚战指挥部环境治理工作要求,昼夜下企业检查督导,租赁多辆公务用车导致费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算13.89万元,占80.76%,完成预算的248%;公务接待费支出决算9.63万元,占55.99%,完成预算的83.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2016和2017年度均没有出国(境)等相关费用。

2.公务用车购置及运行费支出13.89万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出13.89万元。主要用于燃油、维修、车检。2017年期末,部门公务用车保有量为18辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少7.01万元,下降34.74%,主要原因是厉行节约、控制不必要的公务公车出行。

3.公务接待费支出9.63万元。

其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.63万元,主要用于省级单位督导、调研以及大气污染管控专家接待等。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.33万元,上升123.95%,主要原因是大气污染管控工作需要,聘请专家指导等原因。

河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总2017年度共接待国内来访团组56个、来访人员486人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年,认真贯彻绩效落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,形成以省为引领,省市县区联动的工作格局,实现了横向到边,纵向到底的管理工作目标。

(二)项目绩效自评结果。

2017年,主要采取了以下措施:一是科学合理安排专项资金。及早谋划,紧紧围绕我市工业和信息化、工业经济监测、中小企业服务以及新能源产业发展工作,认真组织项目前期申报及论证工作,严把项目审查关,科学提出专项资金支持方向。二是加强专项资金项目的监管。建立了钢铁等行业深度治理专项资金项目调度制度,加强项目实施进度跟踪监管,定期调度,及时发现并积极解决存在的问题,不断提高资金的使用效益。三是规范资金使用,严格项目验收。严格落实各项要求,对属于政府采购范围的建设项目,按照财政部门要求编制政府采购计划,实行政府采购,确保专款专用,确保财政资金安全及使用效益。

通过以上工作,保证了项目规范管理,项目监管到位,运行保障有力,社会经济效益显著,有效地为我市工业结构调整提供了坚实支撑和保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出619.9万元,较2016年度增加252万元,上升68.5%。主要原因是跨年度支出项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出100万元。授予中小企业政府采购合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省安阳市工业和信息化委员会部门决算汇总共有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

    


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














预算01表

 2018年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市工业和信息化委员会












单位:万元

收       入

支                        出

项       目

金 额

项         目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门财政性资金结转

本年支出小计









一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

事业收入(不含教育收费)

经营收入

其他收入

小计

其中:财政拨款

上级转移支付

一般公共预算

小计

3,827.65

一、基本支出

1,214.32



1,214.32

1,214.32








财政拨款

3,827.65

1、工资福利支出

745.33



745.33

745.33








纳入预算管理的
行政事业性收费


2、运行费支出

152.43



152.43

152.43








专项收入


3、一般性业务费支出

316.56



316.56

316.56








国有资产资源
有偿使用收入


二、项目支出

2,613.34



2,613.34

2,613.34








其他一般公共预算收入


1、事业发展专项支出(硬性)

2,613.34



2,613.34

2,613.34








上级转移支付


2、基本建设支出













政府性基金



3、上级转移支付













国有资本经营预算















专户管理的教育收费
















事业收入(不含教育收费)















经营收入















其他收入















本年收入小计

3,827.65














加:部门财政性资金结转















用事业单位基金弥补收支差额






























  收  入  合  计

3,827.65

支 出 合 计

3,827.66



3,827.66

3,827.66








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















预算02表

2018年部门收入总体情况表

单位名称:安阳市工业和信息化委员会


















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

事业收入(不含教育收费)

经营收入

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

小计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

专项收入

国有资产资源有偿使用收入

其他一般公共预算收入

上级转移支付

其他收入

非本级财政拨款






合计

3,827.65

3,827.65

3,827.65


















607001

安阳市工业和信息化委员会


3,228.09

3,228.09

3,228.09















206

03

03



高技术研究

50.00

50.00

50.00















206

04

99



其他技术研究与开发支出

217.00

217.00

217.00















211

03

01



大气

1,925.34

1,925.34

1,925.34















215

05

01



行政运行(工业和信息产业监管)

848.20

848.20

848.20















215

05

99



其他工业和信息产业监管支出

87.55

87.55

87.55















215

08

05



中小企业发展专项

100.00

100.00

100.00


















607003

安阳市中小企业服务中心


83.97

83.97

83.97















215

08

99



其他支持中小企业发展和管理支出

83.97

83.97

83.97


















607005

安阳市工业经济运行局


109.48

109.48

109.48















215

05

99



其他工业和信息产业监管支出

109.48

109.48

109.48


















610001

新能源产业发展中心


145.21

145.21

145.21















215

05

99



其他工业和信息产业监管支出

145.21

145.21

145.21


















612001

安阳市工矿应急救援中心


260.90

260.90

260.90















205

08

03



培训支出

9.90

9.90

9.90















215

01

99



其他资源勘探业支出

251.00

251.00

251.00















 


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